項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

一、本年收入

337.14

一、本年支出

337.14

337.14

    （一）一般公共預(yù)算撥款

337.14

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出

26.51

26.51

    （二）政府性基金預(yù)算撥款

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

4.92

4.92

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

（三）資源勘探電力信息等支出

277.15

277.15

    （一）一般公共預(yù)算撥款

（四）住房保障支出

28.56

28.56

    （二）政府性基金預(yù)算撥款

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)

337.14

支出總計(jì)

337.14

337.14

科目

編碼

科目名稱

執(zhí)行數(shù)

年初預(yù)算數(shù)

增減額

增減%

增減額

增減%

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出      

28.89

26.51

26.51

-2.38

-8.24

10.7

67.68

20805

行政事業(yè)單位離退休      

28.89

26.51

26.51

-2.38

-8.24

10.7

67.68

2080501

歸口管理的行政單位離退休

28.89

26.51

26.51

-2.38

-8.24

10.7

67.68

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  

5.49

4.92

4.92

-0.57

-10.38

-0.57

-10.38

21005

行政事業(yè)單位醫(yī)療         

5.49

4.92

4.92

-0.57

-10.38

-0.57

-10.38

2100501

行政單位醫(yī)療

5.49

4.92

4.92

-0.57

-10.38

-0.57

-10.38

215

資源勘探電力信息等支出

465.96

277.15

262.15

-188.81

-40.52

16.5

6.33

21507

國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管

465.96

277.15

262.15

-188.81

-40.52

16.5

6.33

2150701

行政運(yùn)行

334.05

277.15

262.15

-56.9

-17.03

16.5

6.33

2150799

其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出

131.91

15

15

-116.91

-88.63

15

221

住房保障支出

27.36

28.56

28.56

1.2

4.39

1.2

27.36

22102

住房改革支出

27.36

28.56

28.56

1.2

4.39

1.2

27.36

2210201

住房公積金

27.36

28.56

28.56

1.2

4.39

1.2

27.36

合    計(jì)

527.7

337.14

337.14

-190.56

-36.11

27.83

309.31

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

其中：公用經(jīng)費(fèi)

301

工資福利支出

198.12

30101

    基本工資

92.34

30102

    津貼補(bǔ)貼

92.18

30104

    社會(huì)保障繳費(fèi)

30199

    其他工資福利支出

13.6

302

商品和服務(wù)支出

71.42

45.08

30201

    辦公費(fèi)

14.58

14.58

30206

    電費(fèi)

2.5

2.5

30207

    郵電費(fèi)

4

4

30211

    差旅費(fèi)

4

4

30212

    因公出國(guó)（境）費(fèi)用

30215

    會(huì)議費(fèi)

15

30217

    公務(wù)接待費(fèi)

6

6

30231

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

10

10

30239

    其他交通費(fèi)用

15.34

4

30299

    其他商品和服務(wù)支出

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

64.6

4.62

30302

    退休費(fèi)

26.51

30307

    醫(yī)療費(fèi)

4.91

30309

    獎(jiǎng)勵(lì)金

30311

    住房公積金

33.18

4.62

30399

    其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

310

其他資本性支出

3

3

31002

    辦公設(shè)備購(gòu)置

3

3

31099

    其他資本性支出

合    計(jì)

337.14

52.7

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及

運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及

運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

29

23

23

6

20.94

17.47

17.47

3.47

16.00

10

10

6.00

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

無(wú)政府性基金安排收入

合  計(jì)

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出 

26.51

26.51

20805

行政事業(yè)單位離退休

26.51

26.51

2080501

歸口管理的行政單位離退休

26.51

26.51

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

4.92

4.92

21005

行政事業(yè)單位醫(yī)療

4.92

4.92

2101501

行政單位醫(yī)療

4.92

4.92

215

資源勘探電力信息等支出

277.15

262.15

15

21507

國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管

277.15

262.15

15

2150701

行政運(yùn)行

262.15

262.15

2150799

其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出

15

15

221

住房保障支出

28.56

28.56

22102

住房改革支出

28.56

28.56

2210201

住房公積金

28.56

28.56

合計(jì)

377.14

322.14

15