清遠(yuǎn)市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2017年部門預(yù)算公開

    一、清遠(yuǎn)市國資委概況

    （一）主要職責(zé)

1、根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律、法規(guī)以及市人民政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

2、承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)國有企業(yè)改革和重組。

4、負(fù)責(zé)對所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)懲、任免、考核。

5、代表市人民政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

6、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，擬定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)國有資本經(jīng)營預(yù)決算編制等有關(guān)工作。

7、按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

8、擬訂本市相關(guān)工作的規(guī)范性文件，依法對市屬國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

9、承辦市人民政府和省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

清遠(yuǎn)市國資委內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)考核科、規(guī)劃發(fā)展科、法規(guī)產(chǎn)權(quán)科、人事科等5個(gè)機(jī)構(gòu)。

    二、清遠(yuǎn)市國資委2017 年部門預(yù)算表

部門預(yù)算公開表1

清遠(yuǎn)市國資委財(cái)政撥款收支總表

單位：萬元

部門預(yù)算公開表2

清遠(yuǎn)市國資委一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元

部門預(yù)算公開表3

清遠(yuǎn)市國資委一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬元

部門預(yù)算公開表4

清遠(yuǎn)市國資委一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬元

部門預(yù)算公開表5

清遠(yuǎn)市國資委政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

部門預(yù)算公開表6

清遠(yuǎn)市國資委部門收支總表

單位：萬元

部門預(yù)算公開表7

清遠(yuǎn)市國資委部門收入總表

單位：萬元

部門預(yù)算公開表8

清遠(yuǎn)市國資委部門支出總表

單位：萬元

   三、清遠(yuǎn)市國資委2017年部門預(yù)算情況說明

    （一）2017 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

    市國資委2017 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算434.55 萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.15萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.92萬元、農(nóng)林水支出15萬元、資源勘探電力信息等支出358.92萬元、住房保障支出28.56萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0元。

    （二)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    市國資委2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款434.55 萬元,比2016 年執(zhí)行數(shù)減少312.87 萬元。比2016年預(yù)算數(shù)增加97.41萬元。

    2、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    社會(huì)保障和就業(yè)（類)支出27.15萬元，占6.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類)支出4.92萬元，占1.13%；農(nóng)林水（類)支出15萬元，占3.45%，資源勘探電力信息等（類)支出358.92萬元，占82.6%；住房保障（類)支出28.56萬元，占6.57%。

    3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類)行政事業(yè)單位離退休（款)歸口管理的行政單位離退休（類)2017年預(yù)算數(shù)27.15萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加3.19萬元，增長13.31%；比2016年預(yù)算數(shù)增加0.65萬元，增長2.45%。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款)行政單位醫(yī)療（類)2017年預(yù)算4.92萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)對比沒有增減。

（3）農(nóng)林水（類）林業(yè)（款）工業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算15萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)沒有增減；比2016年預(yù)算數(shù)增加15萬元。

（4）資源勘探電力信息等（類)國有資產(chǎn)監(jiān)管（款)行政運(yùn)行（項(xiàng))358.92萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增加22.55萬元，增加7.02%；比2016年預(yù)算數(shù)增加81.76萬元，增長31.19%。

（5）資源勘探電力信息等（類)國有資產(chǎn)監(jiān)管（款)其他國有資產(chǎn)監(jiān)管（項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)15萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少36.6萬元，下降70.93%；與2016年預(yù)算數(shù)對比沒有增減。

    （6）住房保障（類)住房改革（款)住房公積金（類)2017年預(yù)算數(shù)28.56萬元，與2016年執(zhí)行數(shù)和2016年預(yù)算數(shù)對比沒有增減。

    （三）2017 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    清遠(yuǎn)市國資委2017年一般公共預(yù)算基本支出434.55萬元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)341.15 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

    公用經(jīng)費(fèi)93.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。

    （四）2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    清遠(yuǎn)市國資委2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)6萬元。2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年預(yù)算減少5萬元。

    （五）2017 年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

    清遠(yuǎn)市國資委2017 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    六、2017 年收支預(yù)算情況的總體說明

    按照綜合預(yù)算的原則，清遠(yuǎn)市國資委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年

結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、資源勘探電力信息等支出、住房保障支出等。清遠(yuǎn)市國資委2017年收支總預(yù)算434.55萬元。

    （七）2017 年收入預(yù)算情況說明

    清遠(yuǎn)市國資委2017 年收入預(yù)算434.55萬元，屬于一般公共預(yù)算撥款收入。

    （八）2017 年支出預(yù)算情況說明

    清遠(yuǎn)市國資委2017年支出預(yù)算434.55萬元，其中：基本支出379.14萬元，占87.25%；項(xiàng)目支出55.41萬元，占12.75%。

    （九）其他重要事項(xiàng)的情況說明

    1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算434.55萬元，其中：工資福利支出270.53萬元、商品和服務(wù)支出75.4萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.62萬元、其他資本性支出18萬元。

    2、政府采購情況。

    2017 年清遠(yuǎn)市國資委政府采購預(yù)算總額18.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算3.5萬元。

    3、國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至2016年12月31日，清遠(yuǎn)市國資委有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套）。

    2017 年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200 萬元以上大型設(shè)備。